Arată mesajele de ajutor   Ascunde mesajele de ajutor

În această pagină puteți să adăugați/ modificați o factură primită. Furnizor = se va alege din combo, sau utilizând butonul din dreapta furnizorul de la care provine factura. Numărul facturii = se va completa seria (optional) și numărul facturii în primul câmp și data trecută pe aceasta în cel de-al doilea câmp. Data înregistrării = (optional) se va bifa data înregistrării în contabilitate, dacă, aceasta diferă de data de pe factură. Dacă nu se va completa nimic, data înregistrării va fi egală cu data facturii. Total = se va completa suma totală de pe factură, inclusiv TVA. TVA = (optional) se va completa TVA-ul total de pe factură. Dacă nu se completează, atunci nu vor fi relevanate rapoartele care se bazează pe TVA, dar vor funcționa principalele rapoarte. Este bine să se decidă de la început dacă se va lucra cu TVA sau nu. Scadentă la = (optional) se va completa data scadenței sau numărul de zile de la emiterea facturii și până la scadență. Mențiuni = (optional) se vor completa mențiunile tipărite pe factură Observații = (optional) alte observații ce nu apar pe factură - apăsați acest buton pentru a deschide o fereastră din care puteți să gestionați și să alegeți furnizorii.  Salvează  - apăsați acest link pentru a adăuga o nouă factură/ a modifica factura aleasă (vezi titlu).  Renunță  - apăsați acest link pentru a renunța la adăugare sau la modificare (vezi titlu).