Documente > Încasări SC Castravex SRL - Utilizator curent: Demonstrativ  
Aceasta este o versiune demonstrativă a aplicației web CrysSoft Alina - evidența facturilor emise și primite. Puteți testa această versiune! Dacă vă place o puteți cere și pentru dvs. utilizând formularul din pagina Formular de comandă. Pentru o utilizare rezonabilă, de până la 1.000 de facturi nu vă costă nimic! Vedeți aici condițiile...


Client:   Alege un partener...
Afișează observațiile: 
Numărul de documente afișate pe pagină: 
Ordonează lista încasărilor: 
crescător
descrescător
  după   

 Aplică filtru   Curăță filtru 


       
 Document
 Client
 Data înregistrării
 Data scadenței
 Total 
Suma neasociată cu facturi
Sterge document ... Modifică document ... Anulează document ... Crează un nou document cu aceleași date ca și documentul curent ... Chitanța 63487438/25.03.2017 SC Marketex SRL 25.03.2017 - 5.000,00 0,00
  1 

  Adaugă o nouă încasare  



În această pagină puteți să gestionați încasările.

În partea centrală a paginii se află o listă conținând încasările avute de unitatea dvs.. Această listă este controlată de filtrul aflat deasupra.
Document = indică documentul cu care s-a făcut încasarea. Un document este este definit de client, tipul acestuia, un număr și o dată, o dată a înregistrării, data scadenței și observații.
Data înregistrării = indică data efectivă a înregistrării documentului în contabilitate. Aceasta poate să difere de data emiterii.
Data scadenței = indică pentru unele documente (de exemplu la biletele la ordin), data scadenței. Majoritatea documentelor nu au dată scadentă.
Suma neasociată cu facturi = indică suma de pe document care nu a fost asociată cu facturile emise. Asocierea cu facturi este opțională. Dacă nu se fac asocieri cu facturi, unele rapoarte nu vor funcționa.
Observații = Sunt note făcute de operatori pe/ sau despre facturi. Acestea nu apar la listări sunt doar pentru o informare internă. (de exemplu avem doar o copie a chitanței, originalul s-a pierdut)

Filtrul
Client = permite afișarea documentelor trimise către un anumit client.
Toți clienții = alegeți această opțiune pentru a NU pune filtru pe client.
Afișează observațiile = bifați această opțiune pentru a vedea în tabel observațiile introduse la documente.
Numărul de documente afișate pe pagină = indică numărul maxim de documente pe care le puteți vedea la un moment dat în tabel. Un număr prea mare duce la o încărcare greoaie a tabelului.
Ordonează lista încasărilor = indică ordinea în care sunt afișate documentele în tabel.
 Ascunde filtru 
- apăsați acest buton pentru a ascunde filtrul. Atenție! Ascunderea filtrului nu înseamnă că acesta nu se mai aplică. (acest buton este vizibil când filtrul este vizibil)
 Arată filtru 
- apăsați acest buton pentru a afișa filtrul. (acest buton este vizibil când filtrul este ascuns)
 Aplică filtru 
- apăsați acest buton pentru a aplica modificările făcute la opțiunile din filtru.
 Curăță filtru 
- apăsați acest buton pentru a șterge unele dintre condițiile de filtrare (nu se aplică la opțiunile referitoare la observații, numărul de documente de pe pagină și la ordonare).

Tabelul cu încasări
pagină = uneori tabelul conține foarte multe documente. Pentru a evita încărcarea grea a tabelului acesta este împărțit în pagini. La un moment dat într-o pagină se văd un număr de documente maxim specificat în filtru.
schimbarea ordonării = puteți schimba ordonarea documentelor în tabel dând un clic pe coloana după care vreți să faceți ordonarea. Un clic pe coloana după care este făcută deja ordonarea schimbă direcția ordonării (crescător/ descrescător).
- indică o ordonare crescătoare a documentelor după coloana la care este atașat.
- indică o ordonare descrescătoare a documentelor după coloana la care este atașat.
- apăsați acest buton pentru a șterge un document. Atenție! Un document nu poate fi șters dacă este folosit!.
- apăsați acest buton pentru a modifica datele documentului din dreptul lui.
- acest buton indică că documentul este valid. Apăsați acest buton pentru a anula documentul din dreptul lui.
- acest buton indică că documentul este anulat. Apăsați acest buton pentru a valida documentul din dreptul lui.
- face o copie a încasării. După care puteți modifica copia pentru a o adapta noilor date. Acest buton este util atunci când sunt încasați bani periodic de la același client. Atenție! Prin clonarea documentului nu se clonează și asocierile cu facturi.
 1   2   3 
- apăsați aceste butone pentru a naviga prin tabel. 1 indică începutul tabelului. (aceste butoane sunt vizibile în funcție de numărul de documente din tabel)
 > 
- sare 5 pagini înainte în tabel. (acest buton este vizibil în funcție de numărul de documente din tabel)
 < 
- sare 5 pagini înapoi în tabel. (acest buton este vizibil în funcție de numărul de documente din tabel)
 >> 
- sare la începutul tabelului. (acest buton este vizibil în funcție de numărul de documente din tabel)
 << 
- sare la ultima pagină a tabelului. (acest buton este vizibil în funcție de numărul de documente din tabel)
 Adaugă o nouă încasare 
- apăsați acest buton pentru a adăuga un nou document în listă.

Culorile încasărilor
culoarea neagră - încasările neasociate cu facturi.
culoarea gri - documentele anulate.
culoarea verde - documentele care au fost asociate în întregime cu facturi (au suma neasociată cu facturi egală cu zero).
culoarea roșie - documentele cu suma neasociată cu facturi negativă. Semnifică faptul că asocierile cu facturile nu au fost înregistrate corect.
culoarea albastru închis - mai sunt doar câteva zile până la scadență (pentru documentele care au data scadentă)...
culoarea albastru deschis - a trecut termenul de scadență și plata nu a fost asociată cu facturi (pentru documentele care au data scadentă).

Prima pagină    Sitemap    Ajutor



Propune modificări/ Comentarii
Prioritate: 
Numele dvs.: 
Nr. telefon sau e-mail: 
obligatoriu e-mail dacă aşteptaţi răspuns
Modificarea solicitată: 



eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker