Numărul de facturi disponibile: 639 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
În această pagină puteți să gestionați facturile primite.
În partea centrală a paginii se află o listă conținând facturile primite de către unitatea dvs.. Această listă este controlată de filtrul aflat deasupra. Factura = O factură este este definită de furnizor, un număr și o dată, o dată a înregistrării, data scadenței și observații. Data înregistrării = indică data efectivă a înregistrării facturii în contabilitate. Aceasta poate să difere de data facturii. Data scadenței = indică ultima zi de plată a facturii. Rămas de achitat = indică suma rămasă de achitat din factură. Această informație este relevantă doar dacă la plăți s-au făcut legăturile cu facturile plătite. Observații = Sunt note făcute de operatori pe/ sau despre facturi. Acestea nu apar la listări sunt doar pentru o informare internă. (de exemplu avem doar o copie a facturii, originalul s-a pierdut) Filtrul Furnizor = permite afișarea facturilor provenite de la un anume furnizor. Toți furnizorii = alegeți această opțiune pentru a NU pune filtru pe furnizor. Afișează observațiile = bifați această opțiune pentru a vedea în tabel observațiile introduse la facturi. Numărul de facturi afișate pe pagină = indică numărul maxim de facturi pe care le puteți vedea la un moment dat în tabel. Un număr prea mare duce la o încărcare greoaie a tabelului. Ordonează lista facturilor = indică ordinea în care sunt afișate documentele în tabel.
Tabelul cu facturi pagină = uneori tabelul conține foarte multe facturi. Pentru a evita încărcarea grea a tabelului acesta este împărțit în pagini. La un moment dat într-o pagină se văd un număr de facturi maxim specificat în filtru. schimbarea ordonării = puteți schimba ordonarea facturilor în tabel dând un clic pe coloana după care vreți să faceți ordonarea. Un clic pe coloana după care este făcută deja ordonarea schimbă direcția ordonării (crescător/ descrescător).  - indică o ordonare crescătoare a facturilor după coloana la care este atașat. - indică o ordonare descrescătoare a facturilor după coloana la care este atașat. - apăsați acest buton pentru a șterge o factură. Atenție! O factură nu poate fi ștearsă dacă este folosită!. - apăsați acest buton pentru a modifica datele facturii din dreptul lui. - acest buton indică că factura este validă. Apăsați acest buton pentru a anula factura din dreptul lui. - acest buton indică că factura este anulată. Apăsați acest buton pentru a valida factura din dreptul lui. - face o copie a facturii. După care puteți modifica copia pentru a o adapta noilor date. Acest buton este util atunci când sunt primite facturi asemănătoare de la același furnizor.
Culorile facturilor culoarea neagră - facturile neachitate, aflate înaintea scadenței. culoarea gri - facturile anulate. culoarea verde - facturile achitate. culoarea roșie - facturile cu suma rămasă de achitat negativă. Semnifică faptul că plățile nu au fist înregistrate corect. culoarea roșie închisă - mai sunt doar câteva zile până la scadență și factura nu este achitată. culoarea roșie deschisă - a trecut termenul de scadență și factura nu este achitată. |
