Documente > Facturi primite SC Castravex SRL - Utilizator curent: Demonstrativ  
Aceasta este o versiune demonstrativă a aplicației web CrysSoft Alina - evidența facturilor emise și primite. Puteți testa această versiune! Dacă vă place o puteți cere și pentru dvs. utilizând formularul din pagina Formular de comandă. Pentru o utilizare rezonabilă, de până la 1.000 de facturi nu vă costă nimic! Vedeți aici condițiile...


Furnizor:   Alege un partener...
Afișează observațiile: 
Numărul de facturi afișate pe pagină: 
Ordonează lista facturilor: 
crescător
descrescător
  după   

 Aplică filtru   Curăță filtru 


       
 Factura
 Furnizor 
 Data înregistrării
 Data scadenței
 Total
Rămas de achitat
Sterge factura ... Modifică factura ... Activează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... SM746238/26.03.2017 SC Sămânțarul SRL 26.03.2017 26.04.2017 125,00 125,00
500 kg samanta tratata
Sterge factura ... Modifică factura ... Anulează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... SM746238 Copie/26.03.2017 SC Sămânțarul SRL 26.03.2017 26.04.2017 125,00 125,00
500 kg samanta tratata
Sterge factura ... Modifică factura ... Activează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... SM746238 Copie Copie Copie/26.03.2017 SC Sămânțarul SRL 26.03.2017 26.04.2017 125,00 125,00
500 kg samanta tratata
Sterge factura ... Modifică factura ... Anulează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... SM746238 Copie Copie/26.03.2017 SC Sămânțarul SRL 26.03.2017 26.04.2017 125,00 125,00
500 kg samanta tratata
Sterge factura ... Modifică factura ... Anulează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... 234 Copie/25.04.2017 SC SereLex SRL 25.04.2017 24.05.2017 10.500,00 10.500,00
chiria serelor pe aprilie
Sterge factura ... Modifică factura ... Anulează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... 234 Copie Copie/25.04.2017 SC SereLex SRL 25.04.2017 24.05.2017 10.500,00 10.500,00
chiria serelor pe aprilie
Sterge factura ... Modifică factura ... Activează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... 234 Copie Copie/25.04.2017 SC SereLex SRL 25.04.2017 24.05.2017 10.500,00 10.500,00
chiria serelor pe aprilie
Sterge factura ... Modifică factura ... Anulează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... 234 Copie Copie/25.04.2017 SC SereLex SRL 25.04.2017 24.05.2017 10.500,00 10.500,00
chiria serelor pe aprilie
Sterge factura ... Modifică factura ... Activează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... 234 Copie Copie/25.04.2017 SC SereLex SRL 25.04.2017 24.05.2017 10.500,00 10.500,00
chiria serelor pe aprilie
Sterge factura ... Modifică factura ... Anulează factura ... Crează o nouă factură cu aceleași date ca și factura curentă ... 234 Copie Copie/25.04.2017 SC SereLex SRL 25.04.2017 24.05.2017 10.500,00 10.500,00
chiria serelor pe aprilie
  1   2 

  Adaugă o nouă factură primită 

Numărul de facturi disponibile: 973




În această pagină puteți să gestionați facturile primite.

În partea centrală a paginii se află o listă conținând facturile primite de către unitatea dvs.. Această listă este controlată de filtrul aflat deasupra.
Factura = O factură este este definită de furnizor, un număr și o dată, o dată a înregistrării, data scadenței și observații.
Data înregistrării = indică data efectivă a înregistrării facturii în contabilitate. Aceasta poate să difere de data facturii.
Data scadenței = indică ultima zi de plată a facturii.
Rămas de achitat = indică suma rămasă de achitat din factură. Această informație este relevantă doar dacă la plăți s-au făcut legăturile cu facturile plătite.
Observații = Sunt note făcute de operatori pe/ sau despre facturi. Acestea nu apar la listări sunt doar pentru o informare internă. (de exemplu avem doar o copie a facturii, originalul s-a pierdut)

Filtrul
Furnizor = permite afișarea facturilor provenite de la un anume furnizor.
Toți furnizorii = alegeți această opțiune pentru a NU pune filtru pe furnizor.
Afișează observațiile = bifați această opțiune pentru a vedea în tabel observațiile introduse la facturi.
Numărul de facturi afișate pe pagină = indică numărul maxim de facturi pe care le puteți vedea la un moment dat în tabel. Un număr prea mare duce la o încărcare greoaie a tabelului.
Ordonează lista facturilor = indică ordinea în care sunt afișate documentele în tabel.
 Ascunde filtru 
- apăsați acest buton pentru a ascunde filtrul. Atenție! Ascunderea filtrului nu înseamnă că acesta nu se mai aplică. (acest buton este vizibil când filtrul este vizibil)
 Arată filtru 
- apăsați acest buton pentru a afișa filtrul. (acest buton este vizibil când filtrul este ascuns)
 Aplică filtru 
- apăsați acest buton pentru a aplica modificările făcute la opțiunile din filtru.
 Curăță filtru 
- apăsați acest buton pentru a șterge unele dintre condițiile de filtrare (nu se aplică la opțiunile referitoare la observații, numărul de documente de pe pagină și la ordonare).

Tabelul cu facturi
pagină = uneori tabelul conține foarte multe facturi. Pentru a evita încărcarea grea a tabelului acesta este împărțit în pagini. La un moment dat într-o pagină se văd un număr de facturi maxim specificat în filtru.
schimbarea ordonării = puteți schimba ordonarea facturilor în tabel dând un clic pe coloana după care vreți să faceți ordonarea. Un clic pe coloana după care este făcută deja ordonarea schimbă direcția ordonării (crescător/ descrescător).
- indică o ordonare crescătoare a facturilor după coloana la care este atașat.
- indică o ordonare descrescătoare a facturilor după coloana la care este atașat.
- apăsați acest buton pentru a șterge o factură. Atenție! O factură nu poate fi ștearsă dacă este folosită!.
- apăsați acest buton pentru a modifica datele facturii din dreptul lui.
- acest buton indică că factura este validă. Apăsați acest buton pentru a anula factura din dreptul lui.
- acest buton indică că factura este anulată. Apăsați acest buton pentru a valida factura din dreptul lui.
- face o copie a facturii. După care puteți modifica copia pentru a o adapta noilor date. Acest buton este util atunci când sunt primite facturi asemănătoare de la același furnizor.
 1   2   3 
- apăsați aceste butone pentru a naviga prin tabel. 1 indică începutul tabelului. (aceste butoane sunt vizibile în funcție de numărul de facturi din tabel)
 > 
- sare 5 pagini înainte în tabel. (acest buton este vizibil în funcție de numărul de facturi din tabel)
 < 
- sare 5 pagini înapoi în tabel. (acest buton este vizibil în funcție de numărul de facturi din tabel)
 >> 
- sare la începutul tabelului. (acest buton este vizibil în funcție de numărul de facturi din tabel)
 << 
- sare la ultima pagină a tabelului. (acest buton este vizibil în funcție de numărul de facturi din tabel)
 Adaugă o nouă factură primită 
- apăsați acest buton pentru a adăuga o nouă factură în listă.

Culorile facturilor
culoarea neagră - facturile neachitate, aflate înaintea scadenței.
culoarea gri - facturile anulate.
culoarea verde - facturile achitate.
culoarea roșie - facturile cu suma rămasă de achitat negativă. Semnifică faptul că plățile nu au fist înregistrate corect.
culoarea roșie închisă - mai sunt doar câteva zile până la scadență și factura nu este achitată.
culoarea roșie deschisă - a trecut termenul de scadență și factura nu este achitată.

Prima pagină    Sitemap    Ajutor



Propune modificări/ Comentarii
Prioritate: 
Numele dvs.: 
Nr. telefon sau e-mail: 
obligatoriu e-mail dacă aşteptaţi răspuns
Modificarea solicitată: 



eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker